Con el presupuesto para 2017 se consolidan las líneas de actuación del presupuesto de 2016, aunque en mayor cuantía y porcentaje las de gasto social y fomento del empleo pues se mantienen íntegramente las enmiendas del PSOE en el presupuesto de 2016, que supusieron un aumento de 372.000 € en los apartados del gasto social y de empleo y 168.500 € en inversiones y otras partidas. Además se sigue atendido una propuesta de la que se hicieron eco todos los grupos de destinar 40.000 € a inversiones participativas, suponiendo una vez más un importante esfuerzo el lograr encajar en el anteproyecto de presupuesto estas peticiones, incrementándose en 15.000€ el Plan de Empleo respecto de 2016.
Se incorporan además las negociaciones realizadas con el grupo de Ciudadanos de ampliación de algunas partidas ya existentes y creación de nuevas aplicaciones presupuestarias como actividades de juventud, la gala del deporte, o contratos sanitarios referidos a la ambulancia SVB nocturna y la ampliación de los desfibriladores entre otros gastos.
Se incorporan aplicaciones presupuestarias en el capítulo 1 de gastos de personal para financiar la negociación colectiva con el personal municipal, tanto con el estudio de la RPT y nuevos criterios de valoración, como en el diseño de un plan de productividad. En conjunto las cantidades destinadas a incrementar las mejoras retributivas para el personal del Ayuntamiento supone 227.232,11 €.
1. Sigue incrementándose el gasto social, puesto que se financian nuevas partidas en los programas de Bienestar Social, con mayores cuantías en diversos programas, referidos en su mayoría al capítulo 1 con la contratación de nuevo personal de refuerzo de programas y equiparación salarial de parte del personal laboral temporal. Con un incremento de 152.017,68 € más respecto de 2016.
- Se mantiene sin reducciones el nivel de subvenciones a todas las entidades solidarias, deportivas, culturales o sociales, a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de ayuntamientos que han tenido que recortar o suprimir las ayudas, además se aprueban o amplían otras subvenciones, como las obras de reforma de la residencia de ancianos la Purísima en un segundo pago de 95.000€ o la ayuda a la residencia de Discapacitados para la adquisición de un nuevo autobús con 18.000€.
- Se prevé un presupuesto equilibrado y sin déficit y con bajo endeudamiento, menos aún que en 2016. Se ha venido pagando en 2016 puntualmente a los proveedores y no ha sido necesario acudir al plan de pago de proveedores del Estado, como otros muchos ayuntamientos, lo que ha evitado tener que aumentar la deuda financiera y consecuentemente la presión fiscal para pagarla. El endeudamiento baja con respecto a 2016.
- Congelación de tributos. Al igual que en 2016 y años anteriores se congelan todas las ordenanzas fiscales en 2017, con el compromiso de estudiar un ajuste a la baja del IBI aplicable al 2018 y un reestudio y descenso en la tasa de basura, equivalente al menor coste de la nueva contrata del servicio, según el acuerdo realizado con el grupo de Ciudadanos.
- Se apuesta por el empleo al llevar adelante numerosos programas desde la concejalía de Fomento Económico y Empleo, como el salario joven, el plan conjunto de empleo, el Plan Municipal de Empleo, que se incrementa en 15.000€, trabajos en el medio natural y el taller de empleo, entre otros. El incremento sobre 2016 es de 106.117,15 €.
- Se incrementan las inversiones del capítulo 6 y 7 respecto al presupuesto de 2016, con un aumento de 293.099,85 €. Entre las inversiones más importantes están:
- 70.000€ para el plan municipal de empleo con inversiones por administración.
- 50.000 € para honorarios profesionales.
- 72.000€ para el plan de rehabilitación de viviendas.
- 56.000€ para adquisición de vehículos para la policía local.
- 95.000€ para el convenio de adecuación de la residencia mayores la Purísima.
- 80.000 € para obras de inversión en colegios.
- 60.000€ para adquisición de mobiliario para las nuevas dependencias del juzgado de paz, archivo temporal, primera planta de la casa consistorial y grupos políticos.
- 40.000€ para ejecución de barbacanas en el casco urbano.
- 99.744,83€, obras de inversión en el cementerio municipal.
- 210.000 € para la última fase de la ciudad deportiva JuanFran Torres.
- 18.000 € para un nuevo convenio con el centro de discapacitados para adquisición de un nuevo autobús.
- 80.000€ para el inicio de las adecuaciones en el Plan de obras de la Diputación de tres campos de fútbol con césped artificial, cuya mayor parte de ejecución se realizará en 2018.
El presupuesto de INGRESOS para 2016 es de 24.418.543,11 €. Por lo que se incrementa en su conjunto un 2,60%.
Respecto a los ingresos por concertación de préstamos, se prevén 1.055.777 € de los cuales 250.000 € son con la Caja de Crédito de la Diputación Provincial de Alicante, al ser el coste de intereses tan sólo el 0’30% anual, muy inferior a la inflación anual del coste de vida y al coste de los intereses a precios de mercado.
Destacar finalmente que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento en estos momentos es de los más bajos de la historia, respecto al índice de endeudamiento, cuyo tope legal es el 110 % de deuda viva respecto de los ingresos corrientes del año. En 2016 estaba en el 34,18 % y ahora en 2016 bajará hasta el 32,79 %, a casi una cuarta parte del máximo legal del tope de endeudamiento.
En los GASTOS en los cuatro primeros capítulos del presupuesto, correspondientes a los gastos de funcionamiento: personal, compra de bienes y servicios, gastos financieros y transferencias y subvenciones a entidades, hay en su conjunto un incremento de 437.889 euros, lo que supone en estos capítulos un aumento del 2 % respecto del 2016.
Respecto a las subvenciones a entidades deportivas, culturales o sociales, éstas no tienen ninguna disminución y se mantienen en sus actuales importes, ampliando o creando alguna subvención nueva, a excepción de la subvención de la xarxa de llibres que se elimina, al haber finalizado dicho programa de subvenciones.
Respecto a los gastos por operaciones de capital en obras y equipamientos, en el presupuesto de 2015 se consignaron 1.253.072,34 €, en 2016 se presupuestan 1.190.098,30 €, y en 2017 se presupuestan 1.483.198,15 lo que supone un incremento de 293.099,85 €, es decir un 24,60% más, se mantienen los 70.000€ del plan de empleo por ejecución directa.
Además hay obras de inversión que se están ejecutando, especialmente obras municipales financiadas con el superávit para obras financieramente sostenibles y obras de la Diputación Provincial financiadas con el superávit de esta entidad provincial. Como la rehabilitación de las antiguas dependencias correos y escuela de pintura, obras en calle Sierpe y aledaños, obras en juzgado de paz, antiguo archivo y primera planta y cubierta de la casa consistorial…y otras muchas que se han incorporado del presupuesto de 2016, pero que no aparecen en el presupuesto inicial de 2017 por haberse tramitado a finales de 2016, aunque su ejecución se verá durante 2017.
2) ORDENANZAS FISCALES
El Ayuntamiento de Crevillent ha seguido realizando un esfuerzo de contención en 2016, y por ello no ha revisado las ordenanzas fiscales para 2017.
3) PRESUPUESTO DE INGRESOS
En conjunto los ingresos aumentan en 619.148,74 €, lo que supone un 2,60% más.
